宁夏回族自治区旅游发展委员会2018年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分 2018年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 自治区旅游发展委员会2018年部门预算单位概况

　一、主要职能

贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策；受委托研究起草有关旅游行政（行业）管理的实施意见和措施，经批准后督促实施；研究制定全区旅游业发展的中长期规划、产业政策和年度工作计划并监督实施。负责全区旅游行业管理，制定行业管理规范并监督实施；负责全区旅游资源普查、规划，协调旅游资源的开发利用和保护工作；负责旅游景点的质量等级申报工作；参与全区旅游建设项目的规划论证和审核报批工作；负责全区旅游业的统计和信息咨询工作。负责组织实施全区旅游整体形象的策划、宣传工作和重大旅游推广活动；组织指导国内外旅游资源和旅游纪念品的开发和包装。指导规范旅游服务质量，处理游客投诉；协调旅游安全重大事项组织开展全区旅游对外合作。指导全区旅游行业精神文明建设；负责旅游行政执法工作。承办政府交代的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自治区旅游发展委员会，政府组成部门，正厅级。内设机构为：办公室、人事与人才处、国内市场开发处、国际市场开发处、规划发展处、监督管理处、公共服务处、机关党委等七个处室。下设3个全额预算正处级事业单位，分别宁夏旅游执法总队、宁夏旅游信息中心、宁夏旅游学校。其中宁夏旅游执法总队，宁夏旅游信息中心财务在发展委员会机关核算。自治区旅游发展委员会部门预算包括：自治区旅游发展委员会本级预算、所属事业单位宁夏旅游学校的预算。

附件:1.宁夏旅游发展委员会本级2018年预算

2.宁夏旅游学校2018年预算

第二部分 自治区旅游发展委员会2018年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	25142.47	一、本年支出	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	25142.47	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出		758.24
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出		225.93
		（九）医疗卫生与计划生育支出		91.48
		（十五）商业服务业等支出		23931.41
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出		135.41
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收 入 总 计	25142.47	支 出 总 计		25142.47

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、自治区旅游发展委员会财政拨款支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		2018年预算安排总计	公共财政预算拨款					政府性基金	纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款
科目编码	科目名称		小计	自治区经费拨款	纳入预算管理的行政性收费安排的拨款	中央专项转移支付	中央一般性转移支付
合计		25142.47	25142.47	25027.47	115
2050302	中专教育	758.24	693.24	693.24	65
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.47	34.47	34.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35	135.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14	54.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97	1.97	1.97
2101101	行政单位医疗	39.8	39.8	39.8
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34	14.34
2101103	公务员医疗补助	37.34	37.34	37.34
2160501	行政运行	1025.41	1025.41	1025.41
2160502	一般行政管理事务	12577	12577	12527	50
2160504	旅游宣传	10000	10000	10000
2160505	旅游行业业务管理	329	329	329
2210201	住房公积金	91.69	91.69	91.69
2210203	购房补贴	43.72	43.72	43.72

三、自治区旅游发展委员会一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年执行数	2018年预算数			2018年预算数与2017年执行数
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出		增减额	增减%
合 计		12659.84	25142.47	1983.47	23159		12482.63	329.03%
2050302	中专教育	2202.13	758.24	505.24	253	-1443.89		-65.56%
2080504	未归口管理的行政单位离退休	33.87	34.47	34.47		0.6		1.77%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.07	135.35	135.35		3.28		2.48%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	54.14	54.14		54.14		0.00%
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97	1.97	1.97		0		0.00%
2101101	行政单位医疗	41.41	39.8	39.8		-1.61		-3.89%
2101102	事业单位医疗	12.27	14.34	14.34		2.07		16.87%
2101103	公务员医疗补助	35.21	37.34	37.34		2.13		6.05%
2160501	行政运行	1070.08	1025.41	1025.41		-44.67		-4.17%
2160502	一般行政管理事务	2960.66	12577		12577	9616.34		324.80%
2160504	旅游宣传	5661.56	10000		10000	4338.44		76.63%
2160505	旅游行业业务管理	365.29	329		329	-36.29		-9.93%
2210201	住房公积金	90.25	91.69	91.69		1.44		1.60%
2210203	购房补贴	53.07	43.72	43.72		-9.35		-17.62%

四、自治区旅游发展委员会一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		1983.47	1555.97	427.5
301	一、工资福利支出	1507.77	1507.77
30101	基本工资	378.99	378.99
30102	津贴补贴	300.05	300.05
30103	奖金	284.3	284.3
30106	伙食补助费
30107	绩效工资	72.06	72.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35
30109	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14
30110	行政单位医疗	54.14	54.14
30111	公务员医疗补助	25.58	25.58
30112	社会保障缴费	9.72	9.72
30113	住房公积金	91.69	91.69
30199	其他工资福利支出	101.75	101.75
302	二、商品和服务支出	422.5		422.5
30201	办公费	35.02		35.02
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费	2		2
30204	手续费	0.5		0.5
30205	水费	7		7
30206	电费	19		19
30207	邮电费	19		19
30208	取暖费	71.36		71.36
30209	物业管理费	40.71		40.71
30211	差旅费	22		22
30212	因公出国（境）费用	5		5
30213	维修（护）费	6		6
30214	租赁费	6		6
30215	会议费	2.52		2.52
30216	培训费	30.51		30.51
30217	公务接待费	2		2
30218	专用材料费	3		3
30224	被装购置费
30225	专用燃料费
30226	劳务费	13		13
30227	委托业务费	3		3
30228	工会经费	7.79		7.79
30229	福利费
30231	公务用车运行维护费	18		18
30239	其他交通费用	66.98		66.98
30240	税金及附加费用	4		4
30299	其他商品和服务支出	30.11		30.11
303	三、对个人和家庭的补助	48.2	48.2
30301	离休费
30302	退休费	36.44	36.44
30303	退职（役）费
30304	抚恤金
30305	生活补助
30306	救济费
30307	医疗费补助	11.76	11.76
30308	助学金
30309	奖励金
30310	生产补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出
310	四、其他资本性支出	5		5
30102	办公设备购置	5		5
30103	专用设备购置
30107	信息网络及软件购置更新
30199	其他资本性支出

五、自治区旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2017年预算数						2017年执行数						2018年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
396	155	55		55	186	128.32	65.56	25.99		25.99	36.77	315	95	58		58	162
370	150	40		40	180	118.71	62.87	19.44		19.44	36.40	302	90	52		52	160
26	5	15		15	6	9.61	2.69	6.55		6.55	0.37	13	5	6		6	2

六、自治区旅游发展委员会政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2017年预算安排总计	基本支出								项目支出
科目编码	科目名称		小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出
无

七、自治区旅游发展委员会部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、本年收入	25142.47	一、本年支出	小计	公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款	25142.47	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
二、事业收入	240.00	（三）国防支出
（一）纳入财政专户管理的事业收入	240.00	（四）公共安全支出
		（五）教育支出	998.24	998.24
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	225.93	225.93
		（九）医疗卫生与计划生育支出	91.48	91.48
		（十五）商业服务业等支出	23931.41	23931.41
		（十六）金融支出
		（十七）国土海洋气象等支出
		（十八）住房保障支出	135.41	135.41
		（二十）其他支出
二、上年结转结余		二、年末结转结余
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款
收 入 总 计	25382.47	支 出 总 计	25382.47	25382.47

注：基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

八、自治区旅游发展委员会部门收入总表

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结转、结余	财政拨款收入			事业收入	事业单位经营收入		上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称			小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入		金额	其中：纳入财政专户管理的非税收入
合 计		25382.47		25142.47	25142.47		240	240
2050302	中专教育	998.24		758.24	758.24		240	240
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.47		34.47	34.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35		135.35	135.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14		54.14	54.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97		1.97	1.97
2101101	行政单位医疗	39.8		39.8	39.8
2101102	事业单位医疗	14.34		14.34	14.34
2101103	公务员医疗补助	37.34		37.34	37.34
2160501	行政运行	1025.41		1025.41	1025.41
2160502	一般行政管理事务	12577		12577	12577
2160504	旅游宣传	10000		10000	10000
2160505	旅游行业业务管理	329		329	329
2210201	住房公积金	91.69		91.69	91.69
2210203	购房补贴	43.72		43.72	43.72

九、自治区旅游发展委员会部门支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称
合 计		25382.47	1983.47	23399
2050302	中专教育	998.24	505.24	493
2080504	未归口管理的行政单位离退休	34.47	34.47
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.35	135.35
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.14	54.14
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1.97	1.97
2101101	行政单位医疗	39.8	39.8
2101102	事业单位医疗	14.34	14.34
2101103	公务员医疗补助	37.34	37.34
2160501	行政运行	1025.41	1025.41
2160502	一般行政管理事务	12577		12577
2160504	旅游宣传	10000		10000
2160505	旅游行业业务管理	329		329
2210201	住房公积金	91.69	91.69
2210203	购房补贴	43.72	43.72

第三部分 自治区旅游发展委员会2018年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于自治区旅游发展委会2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区旅游发展委员会2018年财政拨款收支总预算25142.47万元。收入预算包括：一般公共预算拨款25142.47万元，政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括：教育支出758.24万元、社会保障和就业支出225.93万元、医疗卫生与计划生育支出91.48万元、商业服务业等支出23931.41万元、住房保障支出135.41万元。

二、关于自治区旅游发展委员会2018年一般公共预算本年拨款情况说明

（一）基本支出情况说明。

自治区旅游发展委会2018年一般公共预算拨款基本支出1983.47万元，比2017年执行数据减少31.15万元，下降1.59%。其中：

人员经费1555.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费427.5万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明。

宁夏旅游发展委员会2018年一般公共预算拨款项目支出23399万元，其中：1.教育支出（205类）职业教育（05款）中专教育（02项）2018年项目预算493万元。比2017年执行数据1524.51万元减少1031.51万元，下降67.66%。主要是导游考试考务费、校园管护费65万元，学校聘用教师工资188万元，非税收入（事业收入）240万元。

商业与服务业支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）一般行政管理事务（02项）2017年项目预算12577万元。主要是要素完善服务提升工程700万元、办公设备购置项目经费17万元、新业态“旅游+”融合工程800万元、乡村旅游及旅游扶贫工程项目经费1000万元、全区旅游服务质量提升“十百千万”工程500万元、全域旅游保障措施项目经费510万元、核心产品培育提升工程项目经费9000万元、收费返还单位运转维护项目资金50万元。

商业与服务业支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）旅游宣传促销经费（04项）2018年预算10000万元。主要是传统媒体宣传、网络及新媒体宣传、境内重点客源市场宣传和推广、“引客入宁”以奖代补、重大节庆活动、旅游视频制作及宣传品制作、境外客源市场宣传推广等。

商业与服务业支出（216类）旅游业管理与服务支出（05款）旅游行业业务管理经费（05项）2018年预算329万元。对外合作交流、旅游专家咨询、预算项目规划论证；旅游行业监管、旅游执法检查、案件投诉处理等；旅游行业旅游人数、旅游收入等各类指标数据采集、统计分析；项目论证管理，智慧旅游运行平台维护费，保障旅游产业综合协调与服务等。

三、关于自治区旅游发展委员会2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区旅游发展委员会2018年“三公”经费财政拨款预算数为315万元，其中：因公出国（境）费95万元，因公出国（境）拟安排团组14次以上，38人次以上；公务用车购置0万元，公务用车运行费58万元；公务接待费162万元，国内公务接待拟接待70批次以下，1800人次以上（国内接待主要是自治区旅游发展委员会组织的西北旅游营销大会、重点市场旅行商和旅行媒体采风踩线、自治区60周年大庆活动以及国内网络达人、微博大V美食美景宣传等系列活动的接待，要负责接待对象的住宿、伙食和交通补助等）。国际公务接待拟接待30批次以上，1000人次以上（国际接待主要是按照自治区人民政府的工作安排和自治区旅游发展委员会组织宁夏旅游嘉年华活动、国家旅游局外事研学活动、东南亚地区网络达人、网红等旅游宣传促销活动的外事接待）。

2018年“三公”经费财政拨款预算比2017年减少81万元，其中：因公出国（境）费减少60万元，主要原因是按照中央、自治区有关压减要求，进一步从严控制“因公出国（境）开支；公务用车购置0万元（本单位不涉及此项目内容）；公务用车运行费增加3万元，主要原因车辆配件老化，维修成本增加所致；公务接待费减少24万元，主要原因是严格执行国家、自治区缩减三公经费规定，压缩接待费所致。

四、关于自治区旅游发展委员会2018年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

自治区旅游发展委员会2018年政府性基金预算拨款基本支出0万元，本单位不涉及此项目内容。

（二）项目支出情况说明

自治区旅游发展委员会2018年政府性基金预算拨款项目支出0万元，本单位不涉及此项目内容。

五、关于自治区旅游发展委员会2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，自治区旅游发展委员会2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算25382.47万元，支出总预算25382.47万元。

收入预算包括：上年结转0万元；财政拨款收入25142.47万元，占99%；事业收入240万元，占1%；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算包括：基本支出1983.47万元，占7.89%；项目支出23159万元，占92.11%；事业单位经营支出0万元；上缴上级支出0万元；对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2018年，自治区旅游发展委员会本级及所属不独立核算1个参公管理事业单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算229.57万元，比2017年预算增加4.67万元，增长2.08%。增长原因是：公务用车维修成本增加及增加办公设备购置费预算,导致增加了预算总收入。

宁夏旅游执法总队、宁夏旅游信息中心为所属不独立核算1个参公管理事业单位和1个事业单位。

宁夏旅游学校属全额拨款事业单位不涉及机关运行经费。

（二）政府采购情况

2018年，自治区旅游发展委员会政府采购预算9517万元，其中：政府采购货物预算17万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算9500万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日，自治区旅游发展委员会占用使用国有资产总体情况为房屋68743.36平方米，价值2942.37万元；土地95442.16平方米，价值8万元；车辆11辆，价值328万元；办公家具价值1480.02万元；其他资产价值13697.88万元。

国有资产分布情况为：

截止2017年12月31日，自治区旅游发展委员会本级部门事业国有资产总体情况为房屋5770.72平方米，价值1349.54万元；土地6553.8平方米；车辆8辆，价值222.14万元；办公家具价值128.15万元；其他资产价值3240.14万元。

截至2017年12月31日，宁夏旅游学校占用使用国有资产总体情况为房屋62972.64平方米（2017年购买工商职业学院中职校区，原机电学校、化工学校房屋），价值1592.83万元；土地88888.36平方米，价值8万元；车辆3辆，价值105.86万元；办公家具价值1351.87万元；其他资产价值10457.74万元。

（四）预算绩效情况

2018年自治区旅游发展委员会重点项目绩效评价项目按照财政厅要求实行预算绩效评价，根据绩效评价的方法进行跟踪问效。

（五）其他需说明的事项

自治区旅游发展委员会本级固定资产土地无价值，主要原因是按照《自治区财政厅关于全区行政事业单位资产清查工作的补充通知》（宁财资函〔2016〕138号）文件要求，无价值土地资产清查时，清查价值填写为1元。

宁夏旅游学校房屋面积数与价值差距较大，是按照原宁夏工商职业技术学院移交价值入账。

第四部分 自治区旅游发展委员会2018年

部门预算——名词解释

旅游+：将旅游产业与其他业有机的结合，不仅为旅游业的发展提供内容和文化元素，同时也促进各行各业产业发展。

全域旅游：是指在一定区域内，以旅游业为优势产业，通过对区域内经济社会资源尤其旅游资源实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享，以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。

【 关闭页面 】 【 打印 】