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宁夏回族自治区旅游发展委员会2017年部门预算

文章来源:宁夏文化和旅游厅   发表日期:2018-03-05  


宁夏回族自治区旅游发展委员会

2017年部门预算

目录

 

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2017年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

第三部分  2017年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

 

自治区旅游发展委员会

2017年部门预算——单位概况 

 一、主要职能

贯彻执行国家关于旅游业发展的方针、政策;受委托研究起草有关旅游行政(行业)管理的实施意见和措施,经批准后督促实施;研究制定全区旅游业发展的中长期规划、产业政策和年度工作计划并监督实施。负责全区旅游行业管理,制定行业管理规范并监督实施;负责全区旅游资源普查、规划,协调旅游资源的开发利用和保护工作;负责旅游景点的质量等级申报工作;参与全区旅游建设项目的规划论证和审核报批工作;负责全区旅游业的统计和信息咨询工作。负责组织实施全区旅游整体形象的策划、宣传工作和重大旅游推广活动;组织指导国内外旅游资源和旅游纪念品的开发和包装。指导规范旅游服务质量,处理游客投诉;协调旅游安全重大事项组织开展全区旅游对外合作。指导全区旅游行业精神文明建设;负责旅游行政执法工作。承办政府交代的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,自治区旅游发展委员会,政府组成部门,正厅级。内设机构为:办公室、人事与人才处、国内市场开发处、国际市场开发处、规划发展处、监督管理处、公共服务处、机关党委等七个处室。下设3个全额预算正处级事业单位,分别宁夏旅游执法总队、宁夏旅游信息中心、宁夏旅游学校。其中宁夏旅游执法总队,宁夏旅游信息中心财务在发展委员会机关核算。自治区旅游发展委员会部门预算包括:自治区旅游发展委员会本级预算、所属事业单位宁夏旅游学校的预算。


自治区旅游发展委员会2017年部门预算——预算表

 

一、自治区旅游发展委员会财政拨款收支预算总表

                                              单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

15752.32

一、本年支出

15752.32

15752.32


(一)一般公共预算财政拨款

15752.32

(五)教育支出

756.71

756.71


 


(八)社会保障和就业支出

187.88

187.88


 


(九)医疗卫生与计划生育支出

88.89

88.89


 


(十五)商业服务业等支出

14575.52

14575.52


 


(十八)住房保障支出

143.32

143.32


 


(二十)其他支出




 二、上年结转结余


二、年末结转结余




(一)一般公共预算财政拨款


(一)一般公共预算财政拨款




(二)政府性基金预算财政拨款


(二)政府性基金预算财政拨款




收入总计

15752.32

支出总计       15752.32

二、自治区旅游发展委员会财政拨款支出预算总表

                                                 单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

公共财政预算拨款

政府性基金

纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款

科目编码

科目名称

小计

自治区经费拨款

纳入预算管理的行政性收费安排的拨款

中央专项转移支付

中央一般性转移支付

合计

15752.32

15752.32

15752.32

115





2050302

中专教育

756.71

756.71

691.71

65





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.2

134.2

134.2






2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.68

53.68

53.68






2100501

行政单位医疗

41.41

41.41

41.41






2100502

事业单位医疗

12.27

12.27

12.27






2100503

公务员医疗补助

35.21

35.21

35.21






2160501

 行政运行

1028.52

1028.52

1028.52






2160502

 一般行政管理事务

7160

7160

7110

50





2160504

旅游宣传

6000

6000

6000






2160505

旅游行业业务管理

387

387

387






2210201

住房公积金

90.25

90.25

90.25






2210203

购房补贴

53.07

53.07

53.07






 

三、自治区旅游发展委员会一般公共预算支出表

                                                  单位:万元

功能分类科目

2016年执行数

 

2017年预算数

2017年预算数与2016年执行数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


增减额

增减%

合  计

17466.48

15752.32

1952.32

13800


-1714.16

10

2050302

中专教育

2367.3

756.71

503.71

253

-1610.59

-68

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

73.13

134.2

134.2


61.07

84

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0

53.68

53.68


53.68

100

2100501

行政单位医疗

46.12

41.41

41.41


-4.71

-11

2100502

事业单位医疗

12.17

12.27

12.27


0.1

1

2100503

公务员医疗补助

19.28

35.21

35.21


15.93

83

2160501

 行政运行

1011.86

1028.52

1028.52


16.66

2

2160502

 一般行政管理事务

8285.62

7160


7160

-1125.62

-14

2160504

旅游宣传

5301.72

6000


6000

698.28

14

2160505

旅游行业业务管理

256.30

387


387

130.7

51

2210201

住房公积金

78.37

90.25

90.25


11.88

16

2210203

购房补贴

14.61

53.07

53.07


38.46

264

  

四、自治区旅游发展委员会一般公共预算基本支出表

                                             单位:万元

经济科目

基本支出预算

科目编码

科目名称

合计

人员支出

日常公用支出

总计

1952.32

1484.81

467.51

301

一、工资福利支出

1279.59

1279.59


30101

基本工资

378.21

292.11


30102

津贴补贴

205.98

205.98


30103

奖金

24.34

24.34


30104

社会保障缴费

85.6

85.6


30106

伙食补助费




30107

绩效工资

61.94

61.94


30199

其他工资福利支出

335.64

335.64


302

二、商品和服务支出

464.51


464.51

30201

办公费

99.72


99.72

30202

印刷费

3.5


3.5

30203

咨询费




30204

手续费

1


1

30205

水费

11.8


11.8

30206

电费

33


33

30207

邮电费

31


31

30208

取暖费

6.19


6.19

30209

物业管理费

25.05


25.05

30211

差旅费

33.5


33.5

30212

因公出国(境)费用

 


 

30213

维修(护)费

9


9

30214

租赁费

10


10

30215

会议费

2.52


2.52

30216

培训费

31.97


31.97

30217

公务接待费

5


5

30218

专用材料费

5


5

30224

被装购置费




30225

专用燃料费




30226

劳务费

35


35

30227

委托业务费




30228

工会经费

5.87


5.87

30229

福利费




30231

公务用车运行维护费

36


36

30239

其他交通费用

67.63


67.63

30240

税金及附加费用




30299

其他商品和服务支出

11.76


11.76

303

三、对个人和家庭的补助

205.22

205.22


30301

离休费




30302

退休费




30303

退职(役)费




30304

抚恤金




30305

生活补助




30306

救济费




30307

医疗费

8.66

8.66


30308

助学金




30309

奖励金




30310

生产补贴




30311

住房公积金

90.25

90.25


30312

提租补贴




30313

购房补贴

53.07

53.07


30314

采暖补贴

53.24

53.24


30315

物业服务补贴




30399

其他对个人和家庭的补助支出




310

四、其他资本性支出

3


3

30102

办公设备购置

3


3

30103

专用设备购置




30107

信息网络及软件购置更新




30199

其他资本性支出

 



 

五、自治区旅游发展委员会一般公共预算“三公”经费支出表

                                                单位:万元

2016年预算数

2016年执行数

2017年预算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


356

85

65


65

206

191.61

116.81

36.18


36.18

37.75

396

155

55


55

186

325

80

45


45

200

182.21

116.81

27.78


27.78

36.75

370

150

40


40

180

31 

5 

20 

 

20 

6 

9.4

0 

8.4 

 

8.4 

1 

26 

5 

15

 

 15

 6

  

六、自治区旅游发展委员会政府性基金预算支出表

                       单位:万元

功能分类科目

2017年预算安排总计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

小计

工资福利支出

商品和服务支出

对个人和家庭的补助

对企事业单位的补贴

债务利息支出

其他资本性支出

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:基本支出预算经济分类科目各单位根据本单位实际据实填写,其他科目删除。

 

七、自治区旅游发展委员会部门收支预算总表

                                                单位:万元

收     入

支     出

项    目

预算数

项目(按功能分类)

预算数

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、本年收入

 15992.32

一、本年支出

 15992.32

15752.32 

 

(一)一般公共预算财政拨款

 15752.32

(五)教育支出

996.71

756.71


(二)政府性基金预算财政拨款

 

(八)社会保障和就业支出

187.88

187.88


(三)事业收入

 240

(九)医疗卫生与计划生育支出

88.89

88.89


(四)事业单位经营收入

 

(十五)商业服务业等支出

14575.52

14575.52


(五)其他收入

 

(十八)住房保障支出

143.32

143.32


 

 





二、上年结转结余

 

 




其中:一般公共预算财政拨款

 

二、年末结转结余




政府性基金预算财政拨款

 

其中:一般公共预算财政拨款






政府性基金预算财政拨款




收入总计

 15992.32

支出总计               15992.32

 

八、自治区旅游发展委员会部门收入总表

                                                            单位:万元

功能分类科目

合计

上年结转、结余

财政拨款收入

事业收入

上级补助收入

下级单位上缴收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

科目编码

科目名称

小计

一般公共财政预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

金额

其中:纳入财政专户管理的非税收入

合 计

15992.32


15752.32

15752.32


240

240





2050302

 中专教育

996.71


756.71

756.71


240

240





2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.2


134.2

134.2








2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.68


53.68

53.68








2100501

行政单位医疗

41.41


41.41

41.41








2100502

事业单位医疗

12.27


12.27

12.27








2100503

公务员医疗补助

35.21


35.21

35.21








2160501

 行政运行

1028.52

 

1028.52

1028.52

 

 

 

 

 

 

 

2160502

一般行政管理事务

7160

 

7160

7160

 

 

 

 

 

 

 

2160504

旅游宣传

6000

 

6000

6000

 

 

 

 

 

 

 

2160505

旅游行业业务管理

387

 

387

387

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

90.25

 

90.25

90.25

 

 

 

 

 

 

 

2210203

购房补贴

53.07


53.07

53.07








 

九、自治区旅游发展委员会部门支出总表

                                                      单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

合         计

15992.32

2192.32

13800




2050302

 中专教育

996.71

743.71

253




2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

134.2

134.2





2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

53.68

53.68





2100501

行政单位医疗

41.41

41.41





2100502

事业单位医疗

12.27

12.27





2100503

公务员医疗补助

35.21

35.21





2160501

 行政运行

1028.52

1028.52





2160502

一般行政管理事务

7160


7160




2160504

旅游宣传

6000

 

6000

 

 

 

2160505

旅游行业业务管理

387

 

387

 

 

 

2210201

住房公积金

90.25

90.25

 

 

 

 

2210203

购房补贴

53.07

53.07

 

 

 

 


 

自治区旅游发展委员会2017年

部门预算——部门预算情况说明

 

一、关于自治区旅游发展委会2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

自治区旅游发展委员会2017年财政拨款收支总预算15752.32万元。收入预算包括:一般公共预算拨款15752.32万元,政府性基金预算拨款0万元。支出预算包括:教育支出756.71万元、社会保障和就业支出187.88万元、医疗卫生与计划生育支出88.89万元、商业服务业等支出14575.52万元、住房保障支出143.32万元。

二、关于自治区旅游发展委员会2017年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

自治区旅游发展委会2017年一般公共预算拨款基本支出1952.32万元,比2016年执行数据减少64.68万元,下降4%。其中:

人员经费1279.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费464.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

宁夏旅游发展委员会2017年一般公共预算拨款项目支出13800万元,其中:

教育支出(205类)职业教育(05款)中专教育(03项)2017年预算253万元。主要是导游考试考务费、培训费65万元,旅游学校188万元用于聘用教师工资。

商业与服务业支出(216类)旅游业管理与服务支出(05款)一般行政管理事务(02项)2017年预算7160万元。主要是要素完善服务提升工程700万元、内部控制建设工作经费10万元、新业态“旅游+”融合工程800万元、乡村民宿及旅游扶贫工程1000万元、全区旅游服务质量提升“十百千万”工程1000万元、全域旅游规划编制统计项目600万元、核心产品培育工程3000万元、收费返还50万元。

商业与服务业支出(216类)旅游业管理与服务支出(05款)旅游宣传促销经费(04项)2017年预算6000万元。主要是开拓国内外市场,巩固成熟市场、培育热点市场、发展潜在市场、推进网络宣传、开展事件营销和热点活动;继续在央视等媒体开展宣传,持续巩固宁夏旅游品牌形象影响力;利用国内知名网络营销平台,紧跟微营销、互联网营销发展态势、逐年加大网络营销力度;围绕重点航线、铁路列车、高速公路通达的省市开展旅游营销;结合宁夏智慧旅游平台建设,利用网站、手机终端、O2O在线销售等平台开展热点营销、精准营销;冬季旅游冰雪节、各类旅游宣传节庆活动;2016年旅游宣传推广“引客入宁”奖励政策落实等。

商业与服务业支出(216类)旅游业管理与服务支出(05款)旅游行业业务管理经费(05项)2017年预算387万元。对外合作交流、旅游专家咨询、预算项目规划论证;旅游行业监管、旅游执法检查、案件投诉处理等;旅游行业旅游人数、旅游收入等各类指标数据采集、统计分析;项目论证管理,智慧旅游运行平台维护费。

三、关于自治区旅游发展委员会2017年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区旅游发展委员会2017年“三公”经费财政拨款预算数为396万元,其中:因公出国(境)费155万元,公务用车购置0万元,公务用车运行费55万元,公务接待费186万元。

2017年“三公”经费财政拨款预算比2016年增加40万元,其中:因公出国(境)费增加70万元,主要原因根据国家旅游局每年的促销推广方案以及自治区人民政府部署,随着宁夏旅游美誉度的提升,在境外专门进行宁夏旅游形象推广次数越来越多,对外宣传力度也越来越大,(2016年按照我单位工作需求上报自治区人民政府本年度出国经费申请增加额度到130万元,经自治区政府专题会议研究批准额度增加到100万元),因此2017年出国经费有较大幅度增加。2016年宁夏旅游入境游人数5.1万人,比2015年入境人数增长了38%,也为宁夏旅游入境游创出新高;公务用车购置0万元(本单位不涉及此项目内容);公务用车运行费减少10万元,主要原因我局为节约成本,提高效率,尽量压缩公务用车,严格能按照国家相关财务规定,严格执行;公务接待费减少20万元,主要原因是2017年压缩接待的费所致。

四、关于自治区旅游发展委员会2017年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

自治区旅游发展委员会2017年政府性基金预算拨款基本支出0万元,本单位不涉及此项目内容。

(二)项目支出情况说明

自治区旅游发展委员会2017年政府性基金预算拨款项目支出0万元,本单位不涉及此项目内容。

五、关于自治区旅游发展委员会2016年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区旅游发展委员会2017年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算15992.32万元,支出总预算15992.32万元。

收入预算包括:上年结转0万元;财政拨款收入15752.32万元,占99%;事业收入240万元,占1%;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

支出预算包括:基本支出2192.32万元,占14%;项目支出    
13800万元,占86%;事业单位经营支出0万元;上缴上级支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2017年,自治区旅游发展委员会本级及所属不独立核算1个参公管理事业单位和1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算224.9万元,比2016年预算增加59.85万元,增长37%。2016年我单位局改委单位职责、机构人员发生变化导致。

宁夏旅游执法总队、宁夏旅游信息中心为所属。

(二)政府采购情况

2017年,自治区旅游发展委员会政府采购预算16760万元,其中:政府采购货物预算380万元,政府采购工程预算620万元,政府采购服务预算15760万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2016年12月31日,自治区旅游发展委员会占用使用国有资产总体情况为房屋10975.59平方米,价值1783.4万元;土地16319.20平方米;车辆11辆,价值327.9万元(已报废待处理4辆)5306;办公家具价值1233.99万元;其他资产价值4397.59万元。

国有资产分布情况为:

自治区旅游发展委员会本级部门房屋5169.59平方米,价值1257.5万元;土地6553.8平方米;车辆8辆,价值222.1万元;办公家具价值125.22万元;其他资产价值1592.58万元。

宁夏旅游学校单位房屋5806平方米,价值525.8万元;土地16319.2平方米;车辆3辆,价值105.9万元;办公家具价值1108.77万元;其他资产价值1212.43万元。

(四)预算绩效情况

2017年自治区旅游发展委员会重点项目绩效评价项目按照财政厅要求实行预算绩效评价,根据绩效评价的方法进行跟踪问效。

(五)无其他需说明的事项

 

名词解释

旅游+:将旅游产业与其他业有机的结合,不仅为旅游业的发展提供内容和文化元素,同时也促进各行各业产业发展。

全域旅游:是指在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源尤其旅游资源实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念