宁夏艺术职业学院2020年自治区本级部门项目支出绩效自评报告

发布时间: 2021-03-23    来源:宁夏回族自治区文化和旅游厅
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为加强财政资金管理,强化支出责任,提高财政资金的使用效益,建立科学、合理的财政支出绩效评价管理体系,根据自治区财政厅《关于印发财政预算绩效评价结果应用管理暂行办法的通知》(宁财(绩)发〔2020〕197号)、《关于印发预算绩效一体化管理暂行办法的通知》(宁财(绩)发〔2020〕198号)和《关于做好2021年自治区本级部门预算项目支出绩效目标编审工作的通知》(宁财(绩)发〔2020〕326号)和《关于开展自治区本级部门项目支出绩效自评与公开工作的通知》(宁财(绩)便函〔2021〕2号)文件要求,我院于2021年1月组织力量对2020年项目建设及支出进行了绩效评价,本次评价遵循了“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”的原则,运用科学、合理的绩效评价方法,对我院2020度项目建设绩效情况进行客观、公正的评价。现将自评情况报告如下:

一、项目概述

(一)归还新校区建设贷款欠款、发放调控线外奖励性绩效工资及教学设施设备采购项目

1、项目资金申报及批复情况

宁夏艺术学校新校区建设项目是自治区2011年确定的重点建设项目。项目于2011年3月正式开工建设,2013年8月全面建成并投入使

用。根据自治区人民政府专题会议纪要2007第78次、2008第15次及自治区发改委《关于宁夏艺术学校新校区建设项目初步设计的批复》(宁发改审发【2010】94号)精神,宁夏艺术学校新校建设项目概算总投资13792万元。项目资金来源为:申请开发银行贷款5000万元,自筹资金3000万元(老校区拍卖),其余资金通过争取国家、自治区补助等渠道解决。截止2020年12月31日,新校区建设项目银行贷款余额910万元(已归还1790万元)、拖欠施工单位工程款530万元。年度内收到财政转回拨回资金926万,符合自治区专项资金管理办法。

2、项目绩效目标

该项目计划用于归还新校区建设贷款、施工单位欠款977.31万元及发放调控线外奖励性绩效工资151.05万元;教学设施设备采购数量180台共计58.64万元;退学学生人数50人清算费用13万元。截至2020年底仅在预算编制范围内做可控调整,不存在超范围支付情况,绩效目标详见自评表。

3、项目资金申报相符性

本项目为多年经常性项目,经过多次在具体实施过程中调整后逐渐与项目目标及具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(二)教育思想政治工作项目

1、项目资金申报及批复情况

该项目计划共建马院需采购办公设备(笔记本电脑)2台及打印机1台共计2万元、需采购专业图书250册共计0.5万元;“百万师生追寻习近平书记成长足迹”社会实践活动开展2次需租车费用0.5万元;高校维稳工作需聘请专家开展专题授课讲座10课时共计2万元。年度内收到项目资金5万元,符合自治区专项资金管理办法。

2、项目绩效目标

受疫情影响未开展“百万师生追寻习近平总书记成长足迹”等社会实践活动,除此以外截至2020年底已按年初设定目标执行,不存在超范围支付情况,绩效目标详见自评表。

3、项目资金申报相符性

本项目为多年经常性项目,经过多次在具体实施过程中调整后逐渐与项目目标及具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(三)文化人才专项目资金项目

1、项目资金申报及批复情况

该项目计划完成选派优秀教师下基层及贫困地区帮扶工作,主要用于其交通及差旅补助费用4万元及开展相关培养工作培训班40万元,年度内收到拨付资金44万元,符合自治区专项资金管理办法。

2、项目绩效目标

因疫情原因推迟相关培训及帮扶活动,其中文化人才专项培训延期至20年底至21年初举办,绩效目标详见自评表。

3、项目申报可行性

本项目为多年经常性项目,经过多次在具体实施过程中调整后逐渐与项目目标及具体实施内容相符、申报目标合理可行。

(四)学院日常维护项目

1、项目资金申报及批复情况

我院利用食堂一、 二楼及学院超市对外承包收取国有资产出租收益上缴国库后拨回主要用于学院日常维护项目,2020年预算安排8万元,受疫情影响未安排大规模维修,不存在超范围支付情况,绩效目标详见自评表。

2、项目绩效目标

原计划主要用于学生宿舍楼(3栋)粉刷25000平米,绩效目标详见自评表。

3、项目资金申报相符性

本项目为多年经常性项目,经过多次在具体实施过程中调整后逐渐与项目目标及具体实施内容相符、申报目标合理可行。

二、项目实施及管理情况

(一)归还新校区建设贷款欠款、发放调控线外奖励性绩效工资及教学设施设备采购项目

1、资金计划、到位及使用情况

2020年度年初预算1200元,由于年度内受招生政策调整等因素影响招生数不如预期,年度内共缴入财政专户813.70万元,收到拨付返还 926万元(含以前年度结转112.30万元),资金到位率77.17%。

2、资金使用

按项目预算执行归还银行贷款本金100万元,偿还拖欠工程款85万元(因建设工程未清算暂借支),发放调控线外奖励性绩效工资151.05万元,支付贷款利息103.64万元,支付清退学生费用等150.49万元,年末结转335.82万元(待新校区建设项目转固后弥补以前年度亏损)。项目整个执行过程监管严格,支付依据合规合法,符合自治区及学院相关专项管理办法。

3、项目财务管理情况

按照我院基建项目及财务管理规定,由基建处经办及负责人办理相关支付流程,按照三重一大有关规定及时向院领导汇报及公示有关情况,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4、项目组织实施情况

新校区建设招投标、政府采购、项目公示等均按照有关规定严格执行,按程序接受各级监管部门检查监督,并将检查出的有关问题及时进行纠正整改。

(二)教育思想政治工作项目

1、资金计划、到位及使用情况

该项目计划共建马院需采购办公设备(笔记本电脑)2台及打印机1台共计2万元、需采购专业图书250册共计0.5万元;“百万师生追寻习近平书记成长足迹”社会实践活动开展2次需租车费用0.5万元;高校维稳工作需聘请专家开展专题授课讲座10课时共计2万元。年度内收到项目资金5万元,资金到位率100%。

2、资金使用

完成马院及党风廉政宣传工作支付相关费用2.41万元,年末结转2.59,拨付到位率48.2%,执行过程监管严格,支付依据合规合法,符合自治区及学院相关专项管理办法。

3、项目财务管理情况

按照我院财务管理规定,由相关处室经办及负责人办理相关支付流程,按照三重一大有关规定及时向院领导汇报及公示有关情况,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4、项目组织实施情况

该项目由我院公共系马研部组织实施,年内严格按照提前申报的项目细则组织实施,按相关程序接受院内上级部门检查监督,并将检查出的有关问题及时进行纠正整改。

(三)文化人才专项目资金项目

1、资金计划、到位及使用情况

该项目计划完成选派优秀教师下基层及贫困地区帮扶工作,主要用于其交通及差旅补助费用4万元及开展相关培养工作培训班40万元,年度内收到拨付资金44万元,资金到位率100%。

2、资金使用

因疫情原因推迟相关培训及帮扶活动,其中文化人才专项培训延期至2020年底至2021年初举办,2020年未使用。

3、项目财务管理情况

按照我院财务管理规定,由培训部经办及负责人办理相关支付流程,按照三重一大有关规定及时向院领导汇报及公示有关情况,项目严格执行财务管理制度、财务处理及时、会计核算规范。

4、项目组织实施情况

该项目由我院培训部组织实施,年内严格按照提前申报的项目细则组织实施,按相关程序接受院内上级部门检查监督,并将检查出的有关问题及时进行纠正整改。

(四)学院日常维护项目

1、资金计划、到位及使用情况

项目计划主要用于学生宿舍楼(3栋)粉刷25000平米。年度内收到拨付资金8万元,资金到位率100%。

2、资金使用

因疫情原因未安排大规模维修,支付相关维修项目资金2.17万元,年末结转5.83万元,拨付到位率27.13%。

三、项目完成情况

(一)归还新校区建设贷款欠款、发放调控线外奖励性绩效工资及教学设施设备采购项目

1、项目完成任务量

按项目预算执行归还银行贷款本金100万元,偿还拖欠工程款85万元(借支),发放调控线外奖励性绩效工资151.05万元,支付贷款利息103.64万元,支付清退学生费用等150.49万元,项目年末结转335.82万元(待新校区建设项目转固后弥补以前年度亏损)。项目整个执行过程监管严格,支付依据合规合法,符合自治区及学院相关专项管理办法。

2、项目完成质量

我院由于疫情原因及艺术类教学性质特殊,师生比较低,在校生不足等实际情况致使学杂费收取低于预算金额,常年资金缺口较大严重制约学院发展,在此不利情况下,我院依然完成年初绩效目标。

3、项目完成进度

完全按照年初预算执行,完成进度100%。

(二)教育思想政治工作项目

1、项目完成任务量

受疫情影响未开展“百万师生追寻习近平总书记成长足迹”等社会实践活动,除此以外截至2020年底已按年初设定目标执行。

2、项目完成质量

按照高校思政学习要求,落实高校立德树人根本任务,坚持社会主义办学方向,全方位全过程全员育人,高校人才培养质量做到又红又专。

3、项目完成进度

完全按照年初预算执行,完成进度48.20%。

(三)文化人才专项目资金项目

1、项目完成任务量

因疫情原因推迟相关培训及帮扶活动,其中文化人才专项培训延期至20年底至21年初举办,待培训结束后即可完成支付

2、项目完成质量

项目延期举办,当年未完成。

3、项目完成进度

项目延期举办,完成进度0%。

(四)学院日常维护项目

1、项目完成任务量

完成两项维修项目,总计465平方米。

2、项目完成质量

圆满通过维修验收并投入使用

3、项目完成进度

受疫情影响压缩维修规模,完成进度27.13%

四、项目效益情况

(一)归还新校区建设贷款欠款及发放调控线外奖励性绩效工资项目

1、降低学院资产负债率;

2、改善教职工工资待遇,提高在校工作积极性;

3、逐步健全我院学杂费收费政策,优化收费程序,方便广大学生缴费;

4、为我院师生创造良好教学、生活环境。

(二)教育思想政治工作项目

1、建成中高职马妍联盟共建1所;

2、通过加强高校思想政治工作,提高人才培养的思想政治素质,为“开放宁夏”建设提供人才支持;

3、通过加强和改进思想政治工作,为高校办学提供政治保障,培养社会主义合格的建设者和可靠的接班人。

(三)文化人才专项目资金项目

项目跨年延期举办,当年未产生效益。

(四)学院日常维护项目

为我院师生创造良好教学、生活环境。

五、存在的问题

1.财政拨款收入有限,学院工作开展举步维艰;

2.财务预算管理制度不健全,财务工作的对象比较复杂,而没有科学准确的财务预算制度作为保障就容易造成资金、物资资源的分配浪费,忽略实际情况容易造成预算完成率不高的问题。

六、改进措施及建议

1.完善管理机制,明确责任。项目实施完成后,加大对专项项目建设保护工作和重视,构建一个职责分明,科学规范、具有可操作性的管理长效机制。

2.积极拓宽资金来源,积极争取和用好专项财政资金。 

 

附件:自治区本级部门项目支出绩效自评表和统计表.pdf

                                           

  

                                                                                                                           宁夏艺术职业学院

                                                                                                                            2021年1月8日


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